第一部分广州交响乐团概况

一、主要职责

广州交响乐团(以下简称乐团)是广东省文化和旅游厅直属公益二类事业单位，主要任务为：演奏国内外经典交响乐作品和优秀的新创作曲目；进行交响乐及室内乐民族化的探索与实践。

二、机构设置

（一）乐团无下属单位，部门预算为单位预算。

（二）内设机构、人员构成情况：

乐团目前配置了正团长一人，副团长两人，下设了业务部、演出技术部、对外联络部、培训部、人事部、财务部、行政办公室和后勤组。

截止2018年6月30日，乐团核定事业编制130人，在职编制内实有人数为83人，长期聘用人员56人；离休人员4人，退休人员110人。

第二部分2019年部门预算表

			B2-1表
收支总体情况表
单位名称：广州交响乐团			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,802.81	一、一般公共服务支出
二、财政专户拨款		二、外交支出
三、其他资金	1,370.00	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,744.80
		八、社会保障和就业支出	428.01
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	3,172.81	本年支出合计	3,172.81

四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年

收入总计	3,172.81	支出总计	3,172.81
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

												B2-2表
收入总体情况表
单位名称：	广州交响乐团											单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	3,172.81	1,802.81					1,350.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,744.80	1,374.80					1,350.00		20.00
20701	文化和旅游	2,744.80	1,374.80					1,350.00		20.00
2070107	艺术表演团体	2,744.80	1,374.80					1,350.00		20.00
208	社会保障和就业支出	428.01	428.01
20805	行政事业单位离退休	428.01	428.01
2080502	事业单位离退休	428.01	428.01










注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

							B2-3表
支出总体情况表
单位名称：广州交响乐团						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出	结转下年
	合计	3,172.81	3,129.81	43.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,744.80	2,701.80	43.00
20701	文化和旅游	2,744.80	2,701.80	43.00
2070107	艺术表演团体	2,744.80	2,701.80	43.00
208	社会保障和就业支出	428.01	428.01
20805	行政事业单位离退休	428.01	428.01
2080502	事业单位离退休	428.01	428.01




注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

		B2-4表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广州交响乐团			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,802.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,374.80
		八、社会保障和就业支出	428.01
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	1,802.81	本年支出合计	1,802.81
		二十三、结转下年

收入总计	1,802.81	支出总计	1,802.81
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

		B2-5表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：广州交响乐团			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,802.81	1,759.81	43.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,374.80	1,331.80	43.00
[20701]文化和旅游	1,374.80	1,331.80	43.00
[2070107]艺术表演团体	1,374.80	1,331.80	43.00
[208]社会保障和就业支出	428.01	428.01
[20805]行政事业单位离退休	428.01	428.01
[2080502]事业单位离退休	428.01	428.01















注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

		B2-6表
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广州交响乐团		单位：万元
部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		1,759.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,331.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	320.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	320.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	205.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	243.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	73.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	57.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	78.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	416.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	69.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	325.71
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	21.00

		B2-7表
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广州交响乐团		单位：万元
部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	43.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	5.00

				B2-8表
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广州交响乐团				单位：万元
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费
“三公”经费
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出
公务用车购置
公务用车运行维护费
（三）公务接待费支出

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

				B2-9表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：广州交响乐团				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

							B2-10表
部门预算基本支出预算表
单位名称：广州交响乐团							金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
合计	3,129.81	1,759.81	1,759.81				1,370.00
广州交响乐团	3,129.81	1,759.81	1,759.81				1,370.00
工资和福利支出	1,941.80	1,331.80	1,331.80				610.00
商品和服务支出	771.40	11.40	11.40				760.00
对个人和家庭的补助	416.61	416.61	416.61
其他资本性等支出

								B2-11表
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：广州交响乐团								金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	43.00	43.00	43.00
广州交响乐团	43.00	43.00	43.00
演出场次补及超场奖	43.00	43.00	43.00

第三部分2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年乐团收入预算3172.81万元，比上年减少1213.5万元，下降27.7%，主要原因是部分项目列入省级专项资金安排中，未在年初预算中下达；支出预算3172.81万元，比上年减少1213.5万元，下降27.7%，主要原因是部分项目列入省级专项资金安排中，未在年初预算中下达。

二、“三公”经费安排情况说明

2019年乐团“三公”经费预算安排0万元，比上年减少13万元，下降100%，主要原因是2019年涉及“三公”经费支出的项目列入省级专项资金安排中，未在年初预算中下达。

三、机关运行经费安排情况

广州交响乐团是公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2019年乐团政府采购安排416万元，其中：货物类采购预算89万元，服务类采购预算327万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年6月30日，乐团占有使用国有资产总体情况为：房屋建筑物面积297平方米，大型设备账面净值1,027.66万元，存量机动车6辆，账面净值为89.80万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收支情况：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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